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2015年度市工商局部门决算
发布日期:2016-09-07访问次数: 信息来源:三门峡市工商行政管理局字号:[ ]


   

 2015年度市级部门决算公开参考格式

 

  目录

  一、收入支出决算总表 三门峡市工商局

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  名词解释

  三门峡市工商局2015年收入总计1290.97万元,比上年减少2.73%;支出总计1166.93万元,比上年减少22.75%。主要原因:。

  二、收入决算情况说明

  三门峡市工商局本年收入合计1290.97万元,其中:财政拨款收入1287.10万元,占99.7%;事业收入3.87万元, 占0.3%。

  三、支出决算情况说明

  三门峡市工商局本年支出合计1166.93万元,其中:基本支出   938.10万元,占80.39 %;项目支出228.83万元, 占19.61%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三门峡市工商局2015年财政拨款收支总决算1287.10万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加35.1万元,增长2.8%;财政拨款支出减少298.10万元,下降20.57%。主要原因:财政拨款含省局拨款125.69万元

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  三门峡市工商局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288万元,支出决算为1151.16万元,完成年初预算的89.38%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出760.36万元,占  66.05%;社会保障和就业支出317.78万元,占24.67%;医疗卫生36.62万元,占2.84%;住房保障(类)支出36.4万元,占3.16 %。

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为889.35万元,支出决算为760.36万元,完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因:因养老保险改革,地方财政预留养老保险金

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为36.18万元,支出决算为36.4万元,完成年初预算的100%。

  三门峡市工商局2015年一般公共预算财政拨款基本支出931.06万元,其中:人员经费826.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费104.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  三门峡市工商局2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为59.11万元, 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少46.22万元,下降43.88%,主要原因:公务接待比上年同期下降75.57%;公车运行比上年同期下降23.75%。具体支出情况如下:

  (一)公务用车购置及运行费49.11万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费49.11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数比 2014 年减少15.30万元,下降23.75%,主要原因:公车改革后所有车辆封存导致费用减少。

  (二)公务接待费 10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待154批次、1230人次。

  决算数比 2014 年减少30.93万元,下降75.57%,主要原因:严格执行中央八项规定精神,认真落实公务接待管理办法。

  三门峡市工商局2015 年机关运行经费支出104.51万元,比 2014年减少43.93%,主要原因:体制改革后,地方公用经费标准比省级公用标准下降。

  (二)政府采购支出情况。

  三门峡市工商局2015 年政府采购支出总额21.33万元,其中:政府采购货物支出15.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.85万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至 2015 年 12 月 31 日,三门峡市工商局共有车辆19辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车12辆,其他用车12辆,其他用车主要是省局调拨的电动自行车;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障三门峡市工商局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为三门峡市工商局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

2015年度市工商局部门决算

2015年度市工商局部门决算表

 






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